根据《中华人民共和国预算法》、按照市委、市政府和上级主管部门有关规定，现将我街道2019年部门预算予以公开，请市相关部门审核为盼。
一、部门主要职责
神木市麟州街道办事处是市委、市政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关，受市委、市政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会和村委会的工作，支持、帮助（村）居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，承担本级国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，开展社会管理、治理工作，制定社会各项事业发展计划及实施工作，加强本部门财政的监督和管理，执行国家各项财经纪律、政策。
二、2019年度部门主要工作任务和目标
麟州街道办事处经济社会发展的总体要求是：高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和省十三次党代会精神，践行“五个扎实”，加快“追赶超越”，紧紧围绕落实省委“五新”战略任务和神木市委、市政府的各项部署要求，全面推动乡村振兴，大力促进经济社会持续健康发展，为建设富强、文明、美丽、和谐的麟州街道而努力奋斗。2019年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好党建、卫计、安全、综治、信访、维稳、农业、林业、水利、财政、畜牧、科普、科技、气象、城市管理、城乡统筹、便民服务、民政、农村人居环境整治，精准脱贫，实施乡村振兴战略等工作。
三、部门预算单位构成
本单位原神木镇广电站因机构改革并入麟州街道，纳入本街道2019年预算编制范围的预算单位共有1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市麟州街道办事处 |
四、部门人员情况
截止2018年12月底，麟州街道人员编制100人，其中行政编制51人、事业编制49人；实有人员259人，其中行政公务员51人、事业单位135人，大学生村官19人，单位管理的离休人员2名、退休人员 52人；广电站编制3名，实有人员9人，其中在职3名，退休人员6名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆11辆，其中小轿车2辆，其他车辆9辆（含封山禁牧工作车一辆），主要为装载机及垃圾清运车等；单位固定资产账目总值4775.73万元，其中纳入固定资产土地。房屋及构筑物3554.97万元，办公场所占用14532.08平方米，纳入固定资产通用设备1139台，价值805.34万元，纳入固定资产专用设备206台，价值137.00万元，单价20万元以上0台，价值0元，单价50万元以上0台，价值0元，单价100万元以上0台，价值0元。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
今年我部门财政预算收入总计8099.53万元，比2018年预算收入7717.71万元增加381.82万元，主要为今年财政预算收入中包含迎宾路街道办事处人员，因机构改革等原因所致，人员基本预算经费列入我街道。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款8099.53万元,比上年增加381.82万元。按部门预算经济科目分为基本支出6260.58万元，其中工资福利支出2581.68万元，商品和服务支出603.25万元，对个人和家庭补助3075.65万元；专项业务支出1838.95万元。财政拨款按支出单位性质分类：行政单位麟州街道支出8048.8万元，事业单位广电站支出50.73万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、按支出功能科目分类：一般公共服务支出6423.76万元，文化体育与传媒支出98.54万元，社会保障和就业支出13.47万元，城乡社区支出630.00万元，农林水支出755.92万元， 住房保障支出177.84万元。
2、按经济科目分类：人员经费支出5657.33万元，公用经费支出603.25万元，专项业务经费支出1838.95万元。
2019年部门基本支出6260.58万元。具体支出明细为：
（1）工资福利支出2581.68万元：按照单位12月底实有在册人数预算和财政部门规定标准预算。工资福利支出 738.39万元，津贴补贴奖金587.35万元，其他工资福利支出179.08万元，绩效工资287.46万元，基本养老保险费 272.51万元，其他社会保障费22.78万元，住房公积金177.84万元，其他工资福利支出316.27万元。
（2）商品和服务支出1697.14万元（含专项业务经费支出1093.89万元）：具体支出为办公费268.56万元，印刷费7.7万元，水电费27.7万元，邮电费16.52万元，差旅费87.94万元，取暖费57.95万元，维修费303.02万元，会议及培训费费 17.02万元，委托业务费477.35万元，工会经费35.7万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通工具运行维护费38.28万元，其他商品和服务支出351.4万元。
（3）对个人和家庭的补助支出3760.71万元（含专项业务经费支出685.06万元）：主要为离退休人员工资及津贴、60年代精减、三费、住房补贴、遗属补助、伤残补助、六十年代精简人员补贴等70.62万元，伤残补助及社会福利救助306.64万元，下岗再就业补助1476.73万元；其他补助，主要为社区工作人员、居民小组长及监督员等其他人员补助1906.72万元，均按现行标准据实预算。
（4）资本性支出60.00万元，主要用于机关办公设备购置和零星物品采购等。
专项业务经费支出1838.95万元 主要为农村税费改革转移支付、上级专项资金补助等，具体包括以下10项：
（1）财力性转移支付资金139.6万元。
（2）体制定额补助支出经费70.8万元。
（3）文明城市创建专项及市政环卫专项经费210万元。主要进行城市街道“三提升、三整治”专项整治、彻底清理卫生死角，街道办及社区、城郊村市政环卫工作经费支出，用于城区四米以下巷道卫生清理及管网改造，车辆日常维护、维修等。
（4）政协学习组活动专项经费3万元。
（5）公益文化及广场活动经费50万元。2019年我办紧紧围绕控固省级文明市城成果和“文化大市”为目标，积极开展各类文化活动。大力推进文化镇进程，促进社会和谐发展，切实加强村（居）文化阵地建设，为不断满足广大群众物质文化生活的需求，积极开展各类丰富多彩的文化娱乐活动，举办小型公益广场晚会和各类宣传活动。
（6）农村税费改革及转移支付补助101万元。
（7）政策性非法储煤清理专项费用88.63万元。
（8）为了进一步加强我市社区建设和管理服务提档升级等工作，根据神办发（2016）5号文件关于《加强城市社区工作的实施意见》中相关精神，该专项经费主要用于社区服务群众支出190万元。
（9）办事处便民服务中心及社区办公用房及水、暖、电维修，共计230万元。主要用于办事处便民服务中心、12个社区维修及零星修缮。
（10）2019年农村税费改革转移支付资金755.95万元，主要为村（组）干部工资、离退休村干部补助，村三委成员补助，义务兵家属优待金，税费改革计生费等转移支付资金。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拔款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况
2019年麟州街道部门“三公”经费及会议费、培训费预算支出25.02万元，总体较2018年减少15.58万元，下降38.37%，主要为镇办机构改革撤并单位，降低会议费、培训费及取消公务接待所致。公务用车维修维护费预算8万元，较2018年无增长；公务接待费预算减少4.6万元，较2018年减少100%，主要为上级有关部门取消同城公务接待所致；2019年会议费、培训费预算支出17.02万元，较2018年预算减少10.98万元，下降了39.21%，主要原因为街道机构改革和各项会议、培训减少所致。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费603.25万元，较2018年的553.55万元增加8.23%，原因是增加人员预算所致。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共470万元，其中政府采购货物类预算80万元、政府采购服务类预算160万元、政府采购工程类预算230万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市麟州街道办事处
2019年6月5日
