一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党和基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系、及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作，积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（八）负责辖区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（十一）完成上级党委、政府办交的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
本预算单位2019年的工作任务：全镇上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会，中央经济工作会议、省委十三届四次全会、榆林市委四届六次全会和神木市委一届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，践行“五个扎实”，加快“追赶超越”，按照镇党委“以农促旅、以旅带农、农旅融合发展”的理念，以创建“产业特色鲜明、生态环境优美、旅游服务完善、人居生活便利”的旅游特色小镇和田园型农牧业重镇为目标，以乡村振兴为抓手，继续打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
三、部门预算单位构成
从预算的单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算，一级预算单位1个（尔林兔镇人民政府），二级预算单位1个（尔林兔镇广播电视站）。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制28人，镇政府行政编制人员22名，事业编制人员6名，实有人员31人，其中行政人员22人，事业人员6人，大学生村官3名。
下属单位尔林兔镇广播电视站事业编制人员2人，实有事业人员2人。
尔林兔镇政府人员情况统计图
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位车辆1辆.2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
2019年，神木市尔林兔镇人民政府，下属单位神木市尔林兔镇广播电视站在本部门预算编制范围内。
镇政府为一级预算单位，镇广播电视站为二级预算单位。
（一）收支预算总体情况
2019年，镇政府一般公共预算收入总计1199.39万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年减少了27.82%，主要原因：一是年度计划安排导致专项业务经费预算减少。二是人员调整、正常晋级档导致经费预算有所变动。
2019年,镇政府一般公共预算支出总计1199.39万元，包括人员经费支出和公用经费支出共计443.72万元，占支出总额的37%，较上年减少14.58%；专项业务经费支出755.67万元，占支出总额的63%，较上年减少了33.85%，主要原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2019年，镇政府财政拨款收支1199.39万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年减少了27.82%，主要原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年，镇政府一般公共预算拨款1199.39万元，较上年减少了27.82%，主要原因同上。
2、支出功能科目分类的明细情况
一般公共服务支出440.42万元，较上年减少103.71万元，减幅19.06%。文化体育及传媒支出21.12万元，较上年增加1.78万元，增幅9.20%。节能环保支出16.8万元。城乡社区支出387.22万元，较上年增加137.22万元，增幅54.89%。农林水支出236万元，较上年减少547.42万元；交通运输支出71.65万元，较上年增加15.6万元，增幅27.83%。住房保障支出26.18万元。主要原因：一是年度计划安排导致部分专项业务经费预算减少。二是人员调整、正常晋级档导致经费预算有所变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出326.89万元，较上年增加11.91万元，增幅3.78%，原因是人员的正常调增、正常晋级档导致经费预算增加。主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）、住房公积金等；
（2）商品服务支出642.14万元，较上年增加159.15万元，增幅32.95%，原因是年度计划安排导致预算经费增加。其中公用经费103.57万元，专项业务经费538.57万元，主要包括办公经费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他等；
（3）个人和家庭补助支出230.36万元，较上年减少179.61万元，减幅43.81%，原因是年度计划安排导致部分经费预算减少。其中人员经费13.26万元，专项业务经费217.10万元。主要包括社会福利和救助、离退休费、其他补助等。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明
2019年度，我单位及下属1个事业单位“三公“经费预算13.8万元，和上年度预算数额一致；其中因公出国（境）费0万元；公务接待费5.8万元；公务用车维护费8万元（其中公务用车购置费0万元）。
会议费预算2.91万元，较上年增加0.93万元，增幅46.97%.根据工作需求合理增加预算。
培训费预算2.35万元，较上年增加0.72万元，增幅44.17%，增加原因是相关业务部门增加了培训计划。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费财政拨款预算98.44万元，较上年增加了2.42万元，增幅2.52%，根据年度计划安排导致预算经费增加。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共549.07万元，其中政府采购货物类预算50万元，政府采购服务类预算39万元，政府采购工程类预算460.07万元。
八、专业名词解释
（一） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
尔林兔镇人民政府
2019年5月28日
