一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。
6、指导和管理残疾人群众组织。
7、承担政府交办的其他工作。
8、建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
9、普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。
10、核发《中华人民共和国残疾人证》。
11、协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。
12、根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。
13、认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。
14、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"以及适合当地特点的助残活动。
（二）机构设置
本部门内设：办公室、康复科、教就科、残疾人法律援助中心。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有部门本级(机关)。
三、2018年度部门工作完成情况
（一）为减轻残疾儿童、青少年家庭的负担，使残疾儿童、青少年及时得到康复服务，我会制定出台了《神木市残联残疾儿童、青少年康复救助项目实施办法（试行）》，并为符合条件的141名儿童提供补助。
（二）残疾人“两项补贴”基本实现全覆盖，今年共为10077名残疾人发放补贴，合计933.068万元。
（三）为让我市更多的残疾人熟悉掌握科学的种养殖技术与方法，促进残疾人就业增收，举办残疾人种养殖业培训。
（四）启动神木市第三代智能化残疾人证工作。出台《神木市第三代智能化残疾人证换工作核查鉴定阶段工作安排》和《神木市第三代智能化残疾人证换发工作实施方案》。10月15日开始在神木市医院集中鉴定，对瘫痪在床行动不便的残疾人开展上门鉴定服务，委托榆林市精神卫生中心医生到我市集中精神残疾鉴定。
（五）推进残疾预防试验区工作。在全国残疾预防日期间，深入社区开展了“关爱残疾人·义诊送健康”活动，通过神木论坛举办“在线答题赢礼品!让残疾远离每个人”手机微信答题活动。
（六）我会驻沙峁镇刘梁峁村扶贫工作队充分利用市财政扶贫资金，对村内巷道硬化及村容村貌整治，完善基础设施建设及产业发展。协调移动、电信公司开通刘梁峁村移动通信网络基站，实现网络全覆盖。更换了梁仓组原有的变压器，在郝家峁组实施2100亩造林任务，在盘地峁组实施900亩造林任务。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制7人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
（1）本年收入合计1356.19万元，较上年增加了1004.42万元。差异原因是2018年由于变更第三代残疾证等原因增加了项目资金拨款。
（2）本年度支出合计1004.59万元，比上年增加了539.05万元。差异原因是增加了项目资金支出。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计1356.19万元，财政拨款1356.19万元，占总收入的100%。均为一般公共财政拨款收入。
3、本年度支出构成情况。
2018年本年支出合计1004.59万元，其中：基本支出142.48万元，是为保障机构正常运行，完成各项工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的14.18%。项目支出862.11万元，是完成特定的工作任务或事业发展目标，占总支出的85.82%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2018年本年财政拨款收入1356.19万元，比上年增加了1004.42万元。差异原因是2018年由于变更第三代残疾证等原因增加了项目资金拨款。
2018年本年度财政拨款支出1004.59万元，比上年增加了539.05万元。差异原因是增加了项目资金支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1004.59万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出992.96万元、城乡社区支出2.15万元、住房保障支出9.03万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出142.48万元，其中：人员经费108.76万元，公用经费33.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年本年政府性基金财政拨款收入0.45万元，其中用于残疾人事业的彩票公益金支出项目0.45万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.63万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费3.59万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加了3.28万元，增加了4100%，主要是本部门有一辆业务用车增加了公务用车运行维护费。
因公出国（境）团组情况：2018年全年本部门未发生因公出国（境）团组情况。
公务用车购置及保有情况：本部门有1辆业务用车。
公务接待费：2018年度公务接待累计1批次，人次为8人，经费总额0.04万元。主要接待上级及相关部门检查、交流等接待任务发生的费用。
2、培训费支出情况说明。
2018年我单位培训费支出3.63万元，较上年减少41.37万元，主要原因是本年培训次数人数均有减少。
3、会议费支出情况说明。
2018年我单位会议费支出6.58万元，较上年增加了6.58万元，原因是举行了5年一届的残疾人代表大会。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年本部门机关运行经费支出33.71万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年增加19.5万元，增加的原因是商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共8万元，其中政府采购货物类支出6万元、政府采购服务类支出2万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
神木市残疾人联合会
2019年9月29日
