神木市交通运输局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）神木市交通运输局作为神木市政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全市综合运输发展战略，负责本市交通行政执法工作。

2.编制全市交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。

3.负责全市公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全市公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。

4.负责全市公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全市道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全市城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。

5.监督检查全市道路运输行业、水路交通的应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

6.负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

7.贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

8.负责全市交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进利用外资；负责市内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建设项目环境保障等协调管理工作。

9.负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

10.负责全市公路行业环境保护和节能减排工作。严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环境保护职责。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

神木市交通运输局局机关为行政单位，下属事业单位有：神木市农村公路管理站，神木市道路运输管理所，神木市城市客运管理办公室，神木市航运管理站，神木市治理公路超限运输办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）重点工作完成情况：

1.全面完成固投入统任务。年初市政府下达我局固定资产投资任务50.91亿元，10月份调整为20亿元。目前，交通项目累计完成投资21.22亿元，完成固投入统20.1亿元。

2.重点任务完成情况。今年主要完成神佳高速龙泉寺观景平台设计及5个项目的前期可研编制；完成11条389.684公里（其中一级公路3个164.65公里，二级公路8个225.034公里）交通主干路网工程项目的年度建设任务；完成5条农村道路的安全生命防护工程；协助推进铁路建设项目。

（二）推进乡村振兴战略，助力交通脱贫攻坚

1.全面完成交通脱贫任务。我市行政村于2017年底实现100%通畅，19个贫困村道路已全部实现通沥青（水泥）路，为确保达标退出认定，今年安排专项资金3317万元，对98.63公里贫困村进村道路进行提升改造和路域环境治理，经榆林市交通局现场核查，已全部达标，并出具达标退出认定报告。投资1818万元，实施“油返砂”项目共3个30.3公里，涉及3个镇4个行政村（无贫困村），现已全部完工。

2.进一步完善贫困村基础设施。我市财政自筹扶贫资金3656万元，用于19个贫困村村内水泥路及村组砂砾石道路硬化，全部由各镇街组织实施，现已全部完工。

3.继续开展帮扶工作。一是加强贫困村党组织建设。为梁家塔村建立党建活动阵地，完善支部制度，党的基层组织建设持续加强，战斗堡垒作用显著提升。二是加大贫困村帮扶力度。

（三）强化行业安全，保障运输市场稳定

1.狠抓道路养护管理，夯实安全出行基础。围绕“有路必养，养必良好”这条主线，结合“平安公路”创建活动，不断提高农村公路管养水平，县乡村公路技术状况指数分别达到76.2、74.3、62.2。

2.开展道路交通安全攻坚行动，强化道路水运安全措施。坚持“科学组织、安全第一、以客为主、优质服务”的指导思想，狠抓各项安全措施的落实，实现重点时段安全、有序、平稳、畅通。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底我系统共有预算单位5个，一级预算单位1个，二级预算单位3个，报账单位2个。

局机关行政编制人员11名，离退休人员共11名（离休1名，退休10名），实际在职人员14人;遗属补助人员5名。

下属事业单位农管站事业编制人员名，编制数76人，离退休人员共9名（退休9名），遗属补助人员8名，下岗再就业人员38名；现有车辆5辆，其中应急保障车5辆。

下属事业单位客运办事业实有人员18名，编制数8人，下岗再就业人员1名；现有车辆1辆，其中执法车辆1辆。

下属事业单位运管所事业实有人员85名，编制人数88人，离退休人员共34名（退休34名）；遗属补助人员6名；下岗再就业人员15名；现有车辆6辆，其中执法车辆6辆。

下属事业单位航管站事业实有人员13名，编制数13人，离退休人员共4名（退休4名）；遗属补助人员1名；现有车辆1辆，其中执法车辆1辆。

下属事业单位治超办事业编制人员9名，实有在职人数10名。

局机关与下属事业单位为全额财政拨款单位。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收支总体情况

（1）本年度收入为12117.59万元，比上年增长71.96%，主要原因是本年度人员经费增加，以及本年度新增项目费用增加。

（2）本年度支出总额为12082.57万元。比上年增加63.01%，主要原因是本年度人员经费增加，以及本年度新增项目费用增加。

2.本年收入构成情况

本年度收入为12117.59万元，全部为财政拨款。

3.本年支出构成情况

本年度总支出为12082.57万元，其中，基本支出2785.44万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的23.05%，发展目标，在基本预算支出之外，财政预算安排的专款支出。主要包括凉河路扶南资金，农村公路养护经费，实验室工作经费等，占总支出的76.95%。如图：

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出为12117.59万元，比上年增长71.96%，主要原因是本年度人员经费增加，以及本年度新增项目费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出12082.57万元，按支出功能科目分类如下：

3.一般公共预算财政拨款基本支出为2785.44万元，按经济科目分类如下：

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额为45.2万元，比上年减少4.62%，主要原因是公务接待批次减少，以及公务用车维护费用减少。其次是按照中央八项规定，厉行节约，严格管控“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年本部门因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元0，较上年无增减。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护费支出45万元,较上年减少1.99万元，同比下降4.23%，主要原因是2018年事业单位公车改革，一般公务用车已上交公车办，公务用车维护费用减少。本部门公务用车保有量21辆，其中：神木市道路运输管理所9辆（应急保障用车6辆、其他用车3辆）、神木市农村公路管理站10辆（应急保障用车4辆、其他用车6辆），神木市城市客运管理办公室1辆，为应急保障车，局机关报账单位航运站1辆车为应急保障车。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0.2万元，累计接待3批次，16人次，均属国内公务接待，较上年减少0.19万元，同比下降48.72%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，严格管控公务接待经费支出。

2.培训费支出情况

2018年培训费支出0.38万元，为农村公路管理站本年由于工作需要增加的支出。

3.会议费支出情况

2018年本部门无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效管理的自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年“机关运行经费”支出46.69万元，较去年减少0.65万元，同比下降1.39％。主要原因是厉行节约，缩减日常机关办公费、差旅费及其他商品服务费等支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共152.54万元，其中：政府采购货物类支出152.54万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底，本部门所属单位共有车辆21辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：神木市交通局2018年部门决算公开表.xls

神木市交通运输局

2019年9月29日